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园林项目支出绩效目标批复表
 索 引 号: pingyiyllhj/2019-0000006  公开目录: 财政预决算  发布日期: 2019-03-15
 主 题 词:  发布机构: 平邑县园林绿化综合服务中心  文  号:
 公开程序 

             项目支出绩效目标批复

                   2019年度)

项目名称

城市园林养护费

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目

主管部门

平邑县园林绿化局

主管部门编码

项目实施单位

平邑县园林绿化局

项目负责人

赵启忠

联系电话

4216077

项目类型

上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目

项目期限

20191月 201912

项目资金申请

(万元)

资金总额:

财政拨款:

1000万元

事业收入:

经营性收入:

其他:

测算依据及说明

<山东省城市绿化管理办法>第六条规定:城市人民政府应当把城市绿化纳入城市国民经济和社会发展计划,并按国家和省有关规定安排城市绿化养护和建设资金。

项目单位职能概述

拟订全城市园林绿化规范文件、政策措施、中长期规划和年度计划。负责绿化工程项目质量监督和招投管理。负责城市绿线和绿化工程企业资质管理,负责临时占用绿地、修剪、砍伐和雕塑审批。指导全县城市和风景名胜区的绿化工作;指导园林病虫害防治和绿地防火。保护古树名木和园林植物。

项目概况、主要内容及用途

苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植维修等。

项目立项情况

项目立项的依据

2014年县政府主要领导签批意见。

项目申报的可行性和必要性

绿化是一个城市经济社会发展的明显标志,是反映一个城市综合实力的晴雨表表。设立养护经费预算项目,是城市绿化养护管理的最基本保障,是城市园林管理发展的必然趋势。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1苗木管护

2019年1月

2019年12月

       2设施维护

2019年1月

2019年12月

       3绿化补植

2019年1月

2019年12月

…………

项目绩效目标

长期目标

年度目标

使园林养护达到更高的水平,使居民的生活坏境越来越好。

比上一年更进一步

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

投入

资金到位率

上级财政资金到位率

100%

地方资金到位率

*%

到位及时率

上级财政资金到位及时率

100%

地方资金到位及时率

*%

过程

业务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

档案管理

实行动态管理

财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

资金使用高合规性

资金使用合规

项目质量可控性

检查、验收等的控制情况

有专门的巡查机构

产出指标

数量指标

更换 …

建造…

…处理

*覆盖率

全县城

质量指标

按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率

100%

对工程的监管要求

对养护质量达到90%

时效指标

按项目实施进度按时完成

按项目实施进度按时完成

按政采合同要求,每*天检查一次施工质量和进度

每天巡查,发现问题及时解决

成本指标

人均用电成本下降率

人均用水成本下降率

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

能源消耗逐步降低,为单位节约电费

减少水资源浪费,为单位节约水费

节约*开支

增加经济收入

社会效益指标

提高工作效率或服务水平

提高工作效率

解决*问题

解决裸露土地,减少空气污染

*方面的意义

提高生态环境,改善居民生活质量

周边环境带来的效益

生态效益和环境效益

生态效益指标

节能减排

辐射污染

减少环境污染

可持续影响指标

持续使用时间

长期

社会公众或服务对象满意度指标

受益人员满意度

97%

上级主管部门满意度

95%

其他需要说明的问题

 

 

 

业务主管部门意见

 

 

(签章)

 

 

支出管理科室意见

 

 

(签章)

  
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